Modul za evidentiranje uplata od strane kupaca, poziva se iz Menija Financije -> Uplate-plaćanja, ili iz Modula Partneri -> Uplate i raspored plaćanja. U tom slučaju biti će automatski prikazane uplate za trenutnog partnera.
Uplata se unosi pritiskom na gumb Unos. Otvara se forma uplate (vidi sliku) na koju se unose podaci o načinu plaćanja, kupcu, iznosu uplate itd.
Nakon unesene uplate, unosi se raspored plaćanja. Operater klikne na uplatu za koju želi unijeti raspored plaćanja i nakon toga unosi raspored plaćanja za tu uplatu (vidi sliku Unos rasporeda plaćanja).
U formu rasporeda plaćanja unosi se iznos koji se raspoređuje (koji ne mora biti jednak uplati), te se odabira dokument na koji se odnosi raspored plaćanja. Po ovom podatku (dokument na koji se odnosi raspored) program će u modulu Info (vidi Operativni plan -> Info na Planu) pokazati dokumente i iznose koji su "zatvoreni", odnosno po kojima je izvršena uplata. Na taj način operater točno zna po kojem izdanom dokumentu (računu) je kupac platio.